Tuyển dụng: Kế toán Công nợ

1. Kiểm tra, hạch toán, theo dõi Công nợ Phải thu (Khách hàng):

Theo dõi & Quản lý Công nợ phải thu:

Kiểm tra và ghi nhận công nợ phải thu theo từng hợp đồng, khách hàng.

Đối chiếu công nợ với phòng kinh doanh, khách hàng để xác nhận số liệu chính xác.

Theo dõi chi tiết từng khoản công nợ theo từng khách hàng, dự án/công trình.

Phân loại công nợ: đến hạn, quá hạn, công nợ khó đòi.

Nhắc nợ & Thu hồi Công nợ:

Lập danh sách công nợ đến hạn, gửi thông báo nhắc nợ cho khách hàng.

Liên hệ với kế toán khách hàng để đôn đốc thanh toán đúng thời hạn.

Phối hợp với phòng kinh doanh xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ chậm thanh toán.

Đề xuất phương án thu hồi công nợ khó đòi (trích lập dự phòng, đàm phán thanh toán, biện pháp pháp lý nếu cần).

Xuất hóa đơn & Báo cáo công nợ phải thu:

Xuất hóa đơn đầu ra, kiểm tra ghi nhận công nợ phải thu, bút toán điều chỉnh công nợ nếu cần.

Kiểm tra, kiểm soát hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan đến công nợ.

Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ (hàng tuần, tháng, quý).

Phân tích tuổi nợ, đánh giá khả năng thu hồi công nợ.

Đề xuất cải tiến quy trình quản lý công nợ nhằm giảm thiểu nợ xấu.

Đảm bảo lưu trữ hợp đồng, hồ sơ thanh toán công nợ phải thu đầy đủ.

2. Kiểm tra, hạch toán, theo dõi Công nợ Phải trả (Nhà cung cấp):

Theo dõi & Quản lý Công nợ phải trả:

Kiểm tra, ghi nhận công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng.

Kiểm tra chứng từ nhà cung cấp, hóa đơn đầu vào đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Đối chiếu công nợ với các phòng ban nội bộ, nhà cung cấp để xác nhận số liệu chính xác.

Theo dõi chi tiết từng khoản công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng.

Kiểm soát hạn thanh toán để tránh bị phạt chậm trả hoặc ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà cung cấp.

Kiểm soát Kế hoạch & Thanh toán Công nợ:

Phối hợp với KHDA kiểm tra kế hoạch thanh toán công nợ phải trả theo tuần, tháng, quý.

Đề xuất thanh toán theo mức độ ưu tiên: công nợ đến hạn, nhà cung cấp quan trọng, công trình trọng điểm.

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ như hóa đơn sai, hàng hóa không đúng, tranh chấp với nhà cung cấp.

Hạch toán & Báo cáo:

Hạch toán các khoản thanh toán công nợ phải trả.

Lập báo cáo công nợ phải trả định kỳ, đánh giá công nợ theo từng nhà cung cấp.

Đề xuất phương án tối ưu hóa thanh toán công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định.

Đảm bảo lưu trữ hợp đồng, hồ sơ thanh toán công nợ phải thu đầy đủ.

3. Hạch toán và theo dõi các chi phí lương, BHXH, BHYT, BHTN.

4. Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo nhanh cho KTT, Ban lãnh đạo:

Thực hiện báo cáo và kiểm soát được dòng tiền nội bộ về TNG, dòng tiền dự án.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của KTT, Ban lãnh đạo.

Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm;

Xét tăng lương định kỳ theo năng lực;

Khám sức khỏe định kỳ;

Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm;

Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, xăng xe, điện thoại;

Tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN;

Thưởng Lễ, Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng cuối năm tháng 13,14…;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện;

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h15 Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (Thứ Bảy làm việc từ 08h00 - 12h00)

Địa điểm làm việc: VP công ty – tầng 1, số 238 đường 3/2, phường Hòa Hưng, HCM.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kế toán kiểm toán, luật,…hoặc các ngành khác liên quan.

Tối thiểu 2 năm làm Kế toán Công nợ (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng).

Thành thạo phần mềm kế toán

Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng Anh kế toán.

Có khả năng giao tiếp, nhạy bén và xử lý tốt công việc, tình huống;

Sử dụng thành thạo MS Office, Outlook.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt, quản lý công việc hiệu quả;

Tầng 1 - Số 238 Đường 3/2, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh.